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互聯(lián)網(wǎng) 俠名 修理廠管理 2013-10-22
1、采購零配件、必須填制《零配件采購申請(qǐng)單》,出倉庫人員確認(rèn)已無庫存,并經(jīng)配件經(jīng)理審批后方可購買。
2、外購件確需即時(shí)付款的,出總經(jīng)理在《零配件采購申請(qǐng)單》上簽批具體金額后,采購人員憑此簽單到財(cái)務(wù)組辦理借款手續(xù)。
3、零配件采購回廠后,必須交出技術(shù)主管人員進(jìn)行技術(shù)簽定,簽定合格后,出技術(shù)主管在《零配件采購申請(qǐng)單》和發(fā)票上簽章。 4、采購人員必須憑有效《申請(qǐng)單》及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù)。 5、倉庫員在辦理入庫手續(xù)時(shí),必須認(rèn)真地清點(diǎn)核對(duì)所購物品與《申請(qǐng)單》中所列物品是否相符,并據(jù)實(shí)填制入庫單,登記入庫存材料臺(tái)帳。 6、采購人員必須憑有效《申請(qǐng)單》、購件憑證、入庫單等,及時(shí)到財(cái)務(wù)組辦理報(bào)帳事宜。 7、掛帳配件,必須將配件商出具的有效憑據(jù),及內(nèi)部控制憑證交出納處核對(duì)后,由出納將憑證移交會(huì)計(jì)處。 8、財(cái)務(wù)主管必須嚴(yán)格審核采購員所報(bào)呈的單據(jù),及時(shí)入帳。 9、所購急件,在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)通知班組領(lǐng)料。 |
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